| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 31/12/99 | INV | 621 | Facture de MANPOWER | 8 200.00 | |
| INV | 44886 | 1 607.20 | |||
| INV | 408 | 9 807.20 | |||
| 31/12/99 | INV | 486 | Fournitures de bureau non consommées | 3 600.00 | |
| INV | 606 | 3 600.00 | |||
| 31/12/99 | INV | 709 | Ristourne à un client | 720.00 | |
| INV | 44587 | 141.12 | |||
| INV | 4198 | 861.12 | |||
| 31/12/99 | INV | 752 | Loyer payé d’avance du 1/1/00 au 30/09/00 | 54 000.00 | |
| INV | 487 | 54 000.00 | |||
| 31/12/99 | INV | 607 | Livraison du fournisseur DUC non enregistrée | 6 140.00 | |
| INV | 44586 | 1 203.44 | |||
| INV | 408 | 7 343.44 | |||
| 31/12/99 | INV | 486 | ROGA marchandises non livrées | 3 400.00 | |
| INV | 607 | 3 400.00 | |||
| 31/12/99 | INV | 418 | Client PUVERT facture non enregistrée | 6 817.20 | |
| INV | 707 | 5 700.00 | |||
| INV | 44571 | 1 117.20 |
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